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互联网金融及电商行业汇算要点及风险(第 16 期)

价      格: ¥ 2580.0

报名人数:9/500人 报名截止:2019-01-23 17:00

课程形式: 直播课 课时数:5.5课时 所属类别: 互联网汇算清缴

课程收益:1.掌握有关税前处理事项。 2.掌握视同销售的纳税调整事项。 3.掌握坏账准备的纳税调整事项。 4.掌握互联网金融的纳税申报事项。 5.所得税汇算风险与防范。
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课程安排

直播课程表 直播课程安排
上午 2019-01-23  09:30~12:00
下午 2019-01-23  14:00~17:00
      赠送资料:电子版课程讲义

教学大纲

本直播课系财税会员直播专题系列课程之一,本次课题暂无其他期次安排,仅此一期。



【课程大纲】


一、互联网金融与电商纳税申报前准备

1.互联网金融纳税申报表适用类型

2.自查无票收入和无票支出

3.会计科目和账务处理的核查

4.汇算前的备案准备


二、互联网金融和电商纳税申报处理要点

1.视同销售的申报处理

1.1免费试用视同销售申报处理实例

1.2投资、福利方面视同销售申报处理实例

2.坏账损失和减值准备的纳税调整实例

2.1电商无形资产减值准备纳税调整实例

2.2金融贷款损失准备申报处理实例

2.3存货减值准备申报处理实例

3.互联网金融和电商关键费用税前扣除处理

3.1关联企业的利息支出扣除实例及填报

3.2 b2b、b2C等电商企业佣金税前扣除处理

3.3电商平台促销代金券支出税前如何扣除

3.4互联网好评返现税前扣除处理

3.5向小贷公司借款利息支出税前扣除如何处理


三、电商和金融所得税申报重点掌握事项 

1.捐赠支出申报事项 

1.1捐赠支出税前扣除标准

1.2先进先出法填报实例

2.奖励积分的纳税调整及申报

2.1采取递延收益法财税差异

2.2递延收益法纳税调整及申报

3.电商营销推广纳税调整及填报

3.1cpc、cpm、cpa推广费用扣除限额

3.2电商推广费用纳税调整及填报

4.理财时公允价值变动财税差异调整及填制

4.1交易性金融资产持有期间的财税处理差异

4.2交易性金融资产财税处理差异调整及申报

5.研发费用加计扣除申报

5.1研发费用的加计扣除标准

5.2研发费用汇算申报


四、所得税汇算方面如何应对与防范税务风险

1.电子商务法出台背景下税务风险防范的紧迫性

2.电商无票业务面临的税务风险及防范

3.刷单涉税风险及防范

4.一些促销账务如何正确处理才能避免税务风险

5.平台对接自然人的税务风险防范



【师资介绍】

郭老师,资深会计师,常年担任大中型企业财务经理和总监,拥有丰富的业务管理和实务操作经验。擅长对财务进行整体设计规划、财务报表的编制与分析、资金的调度、分配等工作,对于做好互联网行业的财务工作和解决融资难题有深入的研究。

学员评价

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